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【上證微路演】普門科技(688389)科創板IPO網上行

天津时时彩 www.jxilh.com 深圳普門科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上投資者交流會精彩回放:


  發行提醒
  發行規模:4,300萬股
  股票簡稱:普門科技
  股票代碼:688389
  申購簡稱:普門申購
  申購代碼:787389
  申購時間:2019.10.25
  發行價格:9.10元/股

  路演嘉賓
  深圳普門科技股份有限公司董事長 劉先成先生
  深圳普門科技股份有限公司董事、董事會秘書、財務總監 王紅女士
  國信證券股份有限公司投資銀行事業部董事總經理、保薦代表人 李天宇先生
  國信證券股份有限公司投資銀行事業部業務總監、保薦代表人 王浩先生

路演嘉賓合影

  深圳普門科技股份有限公司 董事長劉先成先生致辭
  尊敬的各位投資者、各位網友:
  大家好!
  今天,我非常高興能與大家一起以網絡為媒介,打破地域界限,就深圳普門科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市進行實時在線交流。在此,我謹代表普門科技,向今天參加網上交流的各位投資者和網友表示熱烈的歡迎!向關心與支持普門科技的各界朋友表示衷心的感謝!
  普門科技是一家研發驅動型醫療器械企業,設立以來專注于治療與康復解決方案和體外診斷產品線的開發及技術創新。公司堅持自主研發,建成了廣東省第一批“院士工作站”、“廣東省工程技術研究中心”、“深圳市工程技術研究中心”、“深圳市工程實驗室”和“企業技術中心”等醫療器械創新研發機構;承擔并完成24項國家及省部委研發及產業化項目,并參與1項國家標準的制定;獲得了國務院頒發的2015年度國家科學技術進步獎一等獎,是國內醫療器械行業第一家獲得國家科學技術進步獎一等獎的企業。公司研發的光子治療儀填補了國內臨床創面光子治療領域的市場空白。在化學發光免疫分析領域,公司成功研制了包括檢測儀器和配套試劑的新一代全自動免疫分析平臺,打破了國外巨頭在電化學發光免疫分析領域的全球壟斷,成為國內第一家取得電化學發光免疫分析系統注冊證的企業,實現進口替代。
  公司上市后將更加注重研發投入,進一步提升公司核心競爭力,不斷吸納新型人才,致力于創造對人類健康和生命有顯著價值的產品和服務,為客戶、員工、股東和社會創造價值。公司將堅持以創新為動力,以質量為核心,以市場為導向,有計劃、有步驟、積極穩妥地實施公司規?;?、特色化和品牌化的戰略目標,增強綜合實力和核心競爭力,實現可持續發展,把公司辦成一個跨越生命周期的企業,成長為全球令人尊敬的優秀醫療設備供應商。
  回顧過去,我們倍感驕傲;展望未來,我們斗志昂揚。今天我們真誠地希望借此機會能與各位投資者坦誠溝通,更熱切地希望得到各界朋友的意見與建議。我們將再接再厲,以更優異的業績回報投資者、回饋社會!謝謝大家!

   國信證券股份有限公司 投資銀行事業部董事總經理、保薦代表人 李天宇先生致辭
  尊敬的各位投資者、各位網友:
  大家好!
  首先,我謹代表國信證券股份有限公司,對所有參與深圳普門科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎!對長期以來,一直關心、支持普門科技的各界朋友表示衷心的感謝!
  作為中國醫療器械領域的領軍企業,普門科技一直秉承“創造對人類的健康和生命有顯著價值的產品和服務,為客戶、員工、股東和社會創造價值”的發展理念。經過十幾年的發展,企業已實現成為優秀醫療設備供應商的目標。在國家創新政策支持下,公司發展必將更上一層樓。
  作為保薦機構,國信證券對普門科技進行了全面深入的盡職調查和發行準備。在合作過程中,我們深刻地體會到普門科技科學、規范的管理制度和強大的研發能力。能為普門科技這樣優秀的企業保薦,我們深感榮幸!
  我們真誠地希望,通過我們的努力,更多的投資者能夠更加深入、客觀地了解普門科技,也能夠更準確地把握普門科技的投資價值和投資機會!我們相信,普門科技上市后將不斷提升公司競爭力,給廣大投資者帶來豐厚的回報!
  預祝普門科技本次發行取得圓滿成功!謝謝大家!

  深圳普門科技股份有限公司 董事、董事會秘書、財務總監王紅女士致結束詞
  尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友:
  大家好!
  非常感謝大家的積極參與,感謝你們對深圳普門科技股份有限公司的關注與支持!通過三個小時的網上交流,相信大家對普門科技有了一定的了解,也對公司未來的發展有了更多信心。
  成功登陸資本市場后,我們將繼續努力奮斗,進一步提升公司經營管理水平,提高公司經營運作的透明度,實現公司業績持續快速增長,以優異的業績回報廣大投資者的關心與支持。
  最后,我謹代表公司管理層和全體員工,再次對社會各界朋友對普門科技的關心和支持表示衷心的感謝!對上證路演中心、中國證券網為我們提供這樣一個交流機會和良好的服務表示衷心的感謝!謝謝大家!

經營篇

  問:公司主營業務是什么?
  劉先成:公司是一家研發驅動型醫療器械企業,設立以來專注于治療與康復解決方案和體外診斷產品線的開發及技術創新,目前主營業務為治療與康復產品、體外診斷設備及配套試劑的研發、生產和銷售。公司治療與康復產品線按照使用場景分為醫院市場和家用市場兩大類,目前以醫院市場為主;公司體外診斷產品線由體外診斷檢測設備及配套試劑組成。
  目前,公司在醫療器械領域形成了8大核心技術、80項專利技術、59項軟件著作權及80項二類醫療器械注冊產品等核心競爭力。公司在創面治療、電化學發光檢測、特定蛋白分析檢測等領域具備先發優勢。公司建成了包括研究開發、生產制造、銷售服務和質量管理等體系完善的醫療器械產業化平臺。

  問:公司在業務與技術方面具有哪些特點?
  劉先成:公司在業務與技術方面具有如下特點:1.公司為2015年度國家科學技術進步獎一等獎獲獎團隊成員,是中國醫療器械行業第一家獲此榮譽企業;2.獲批設立廣東省第一批“院士工作站”及多個研究開發中心和工程實驗室;3.承擔并完成24項國家及省部委研發及產業化項目,并參與1項國家標準的制定;4.電化學發光免疫分析技術路線填補國內市場空白;5.多項產品入選《國家優秀醫療設備品目》、《中醫診療設備評估選型推薦品目》及《廣東省中小企業先進適用技術(產品)推廣目錄》。

  問:公司科研創新與產業化深度融合有怎樣的具體表現?
  劉先成:具體表現為:1.公司持續創新創面治療技術,拓展不同用途的新產品;2.醫院深入研究治療與康復技術手段,開發更多臨床治療方案;3.針對臨床科室的各種需求,打造全面的治療與康復整體解決方案。

  問:請介紹一下公司主營業務收入的構成情況。
  王紅:報告期內,公司主營業務收入主要來源于治療與康復類醫院市場醫療產品與體外診斷類產品。其中,隨著公司體外診斷設備裝機數量不斷增加,體外診斷試劑的銷售占比逐步提升。
  報告期內,公司治療與康復類產品的收入主要來源于醫院市場醫療產品,公司治療與康復類產品銷售收入增長較快,主要是光子治療儀、空氣波壓力治療儀、紅外治療儀等產品的銷售收入持續快速增長所致??悸塹街泄絲誒狹浠魘?,以及公眾健康意識的逐步加強,公司也在逐步發展家用市場系列化醫療產品。目前銷售的主要產品系光子治療儀、結腸水療儀和紅外治療儀。
  報告期內,公司體外診斷類產品銷售收入增長較快,特別是與全球體外診斷巨頭SYSMEX達成戰略合作后推出特定蛋白分析儀聯合檢測系列化產品,提升了公司體外診斷類產品的銷售額。同時,電化學發光免疫分析儀、糖化血紅蛋白分析儀等體外診斷產品也呈現快速增長趨勢。

  問:請簡要介紹一下公司的研發費用情況。
  王紅:報告期內,公司研發費用主要為研發人員工資、獎金和研發物料支出等。公司研發費用主要由職工薪酬和物料消耗構成,合計分別占研發費用的79.67%、76.99%、78.12%和85.08%。公司目前的重點研發方向是體外檢測儀器及其配套試劑,特別是電化學發光免疫分析試劑,公司的研發費用呈現逐年上漲趨勢。2019年1月到6月,公司的咨詢評估費下降明顯,主要系公司的電化學發光試劑研發活動集中在2018年,相應的咨詢評估費用較高。而隨著試劑陸續進入注冊證申請階段,咨詢評估費相應下降。

發展篇

  問:公司的未來發展戰略是什么?
  劉先成:公司致力于創造對人類的健康和生命有顯著價值的產品和服務,為客戶、員工、股東和社會創造價值;堅持以創新為動力,以質量為核心,以市場為導向,有計劃、有步驟、積極穩妥地實施公司規?;?、特色化和品牌化的戰略目標;增強綜合實力和核心競爭力,實現可持續發展,把公司辦成一個跨越生命周期的企業,成長為全球令人尊敬的優秀醫療設備供應商。

  問:請介紹一下公司未來三年的發展目標。
  劉先成:公司未來三年的具體發展目標如下:1.經營目標:抓住中國醫療器械市場發展機遇,以國家醫療器械產業政策為導向,結合國家醫療改革政策,聚焦治療與康復和體外診斷領域大力發展,加強創新、加大研發投入、提升產能、拓展市場、完善管理,實現長期可持續發展。2.品牌化目標:隨著公司產品在專業醫療機構市場和居家康復治療市場持續快速擴大銷售和臨床應用,未來公司將加大對主要專業醫療應用市場的推廣和宣傳力度,將公司打造成國內醫療器械領域的知名品牌,提高主要產品在終端市場的知名度。3.研發創新目標:公司將把握國家醫改政策和全球行業技術動態,開發適宜的治療與康復和體外診斷兩大系列化產品線;聚焦預防、急救、治療、康復等人類健康需求,堅持以醫療機構的科室臨床診療需求為中心、堅持以疾病診療需求為中心,繼續加大研發投入,大力拓展治療與康復和體外診斷兩大系列化產品線及整體解決方案;以國際知名醫學診療企業為標桿,打造中國乃至全球一流的醫學診療產品研發中心;持續推出對健康和生命具有顯著價值的專業醫療和家庭醫療產品。4.人才培養目標:公司將自主創新作為企業構筑核心競爭力和持續發展的重要戰略,將各級優秀人才,尤其是研發人才作為企業發展的核心資源,不斷建設和完善人才成長和發展的體系和環境,重視人才培養和職業規劃;以雙贏和多贏為目標,將企業發展與員工個人發展有效統一;設立高效的員工激勵制度,鼓勵骨干員工參加繼續教育,積極開展內部培訓,幫助員工成長。

  問:請介紹一下公司核心技術情況。
  劉先成:公司已經形成了國內領先的醫療器械產業化平臺,包括完善的研究開發體系、生產制造體系、銷售服務體系和質量管理體系,其中在治療與康復領域形成了從“單一產品”到“系列化產品線”再到“多系統解決方案”的產業化突破。未來,公司將繼續強化在創面治療、抗血栓、疼痛治療、肺康復等加速治療與康復領域,以及在電化學發光檢測、糖化血紅蛋白檢測、特定蛋白分析檢測等體外診斷領域的先發優勢。專注于不斷完善治療與康復類產品線和體外診斷類產品線,以滿足日益增長的市場需求。

  問:請分析一下公司主營業務的毛利率情況。
  王紅:報告期內,公司主營業務毛利率總體保持穩定。治療與康復類醫療產品總體維持較高的毛利率水平,而隨著產品銷售規模擴大和產品結構調整,毛利率略有下降;體外診斷設備的毛利率有所下降,主要與公司的銷售策略有關。雖然公司產品在技術先進性、檢驗的自動化程度、檢驗結果的準確性等方面均處于行業領先水平,但由于公司進入體外診斷行業較晚,且公司的體外診斷產品為封閉式系統,因此公司采取降低體外診斷設備毛利率策略快速拓展市場,并以后續配套試劑銷售作為主要利潤來源,公司的試劑毛利率在報告期內始終維持較高水平且保持穩定。

行業篇

  問:公司所處行業屬于哪類?
  李天宇:根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司所處行業屬于:C制造業—C27醫藥制造業和C35專用設備制造業;根據國家統計局頒布的《國民經濟行業分類與代碼》(GB/T 4754-2017),公司所處行業屬于:C35專用設備制造業—C358醫療儀器設備及器械制造。

  問:與行業相關的發展規劃及政策有哪些?
  李天宇:與行業相關的發展規劃及政策主要有:《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》《“十三五”國家科技創新規劃》《“健康中國2030”規劃綱要》《醫藥工業發展規劃指南》《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》《〈增強制造業核心競爭力三年行動計劃(2018-2020年)〉重點領域關鍵技術產業化實施方案的通知》。

  問:公司所處行業面臨的發展機遇有哪些?
  劉先成:公司所處行業面臨的發展機遇有:1.全球人口老齡化趨勢加劇、慢性病發病率提升及健康意識提高促進了治療與康復需求的增長;2.科學技術進步、醫療水平提升,推動行業發展;3.國家政策、法規支持醫療器械行業發展(新醫改促進基層醫療市場擴容釋放需求、國家法規促進行業規范化、政策引導促進國內市場進口替代)。

  問:國內治療與康復治療產品的發展趨勢是怎樣的?
  劉先成:治療與康復產品的創新與發展建立在臨床醫學和康復醫學進步基礎上,得益于國家醫改分級診療政策的實施,并結合現代高新科學技術和醫療市場巨大需求得到持續發展。目前,治療與康復治療產品向著移動便攜化、信息技術化、家庭智能化和方案個性定制化方向發展。

發行篇

  問:公司選擇的具體上市標準是什么?
  王浩:結合公司自身狀況,選擇適用《上海證券交易所科創板股票發行上市審核規則》第二十二條規定的上市標準中的“(一)預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣1億元”。

  問:請介紹一下公司募集資金投資項目。
  王浩:公司募集資金投資項目有:1.康復治療設備及智慧健康養老產品產業基地建設項目;2.體外診斷及康復治療設備研發中心建設項目;3.企業信息化管理平臺建設項目;4.研究開發與生產能力提升儲備資金。

  問:募集資金對公司資產、財務和盈利狀況會有怎樣的影響?
  王紅:截至2019年6月30日,公司凈資產總額為65910.15萬元,每股凈資產為1.74元。本次發行完成后,公司資產規模將進一步擴大,凈資產和每股凈資產將有所增加,有助于公司優化資本結構、降低資產負債率。公司將擁有更充裕的營運資金,有助于增強公司的抗風險能力和可持續發展能力,為公司未來發展提供有力保障。

  由于募集資金投資項目存在一定的建設期,經濟效益會隨著募投項目的達產進度逐步釋放。預計在項目建成投產初期,新增固定資產折舊和無形資產攤銷可能對公司短期經營業績產生一定影響,凈資產收益率會有所降低。但隨著募集資金投資項目的逐步投產,公司積極加快相關項目的實施進度,將有助于募集資金投資項目盡快產生經濟效益,公司盈利能力可以得到持續提升,凈資產收益率明顯提高。

轉自: 上海證券報 · 中國證券網 //news.cnstock.com/paper,2019-10-25,1239674.htm


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